| 3100001256/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
287,99 € |
24.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001253/2020 |
Vykon.diag.klimat.zariadení, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice |
|
1 728,00 € |
24.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001252/2020 |
Oprava motor.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
613,63 € |
24.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003135 |
Oprava dataprojektora BENQ MX812ST, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AV Integra servis, s. r. o. |
46699694 |
|
214,64 € |
21.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy |
Objednávka |
| 1000003136 |
Diagnostika poruchy systému elektrickej požiarnej signalizácie Securiton v objekte ÚZ Bôrik, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FIRE-SYS, s. r. o. |
36701653 |
|
528,00 € |
21.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy |
Objednávka |
| 1000003137 |
Diagnostika poruchy systému elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Miestodržiteľský palác, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s. r. o. |
35839465 |
|
564,00 € |
21.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy |
Objednávka |
| 1000003138 |
Oprava tlmočníckeho a konferenčného systému v objekte ÚZ Bôrik, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s. r. o. |
36829650 |
|
977,10 € |
21.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy |
Objednávka |
| 1000003139 |
Kvetinová výzdoba na mesiac september 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
|
610,00 € |
21.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003140 |
Oprava mraziaceho boxu Elektrolux RS FX2F, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
89,00 € |
21.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003141 |
Oprava umývaceiho stroja ZANUSSI PW1MH, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
69,80 € |
21.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003142 |
Odstránenie havarijného stavu na RTG prehliadači XIS-7858 - výmena záložného zdroja a akumulátora, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
472,80 € |
21.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001267/2020 |
Mrazené potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
62,40 € |
21.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001254/2020 |
Výmena spalin.ventil.plynových kotlov,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
2 739,60 € |
21.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001250/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
21.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001240/2020 |
Mesačná kontrola EPS 08 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
20.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001244/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
3 185,28 € |
20.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001245/2020 |
Lekárske prevent.prehl. 07 2020, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
778,45 € |
20.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001247/2020 |
Poskyt. poradenských služieb 07 2020,OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
14 049,56 € |
20.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001239/2020 |
Mesačná kontrola EPS 08 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
19.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001241/2020 |
Oprava MV BAXB310, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
112,90 € |
19.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
