Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000737/2020 Mesačný poplatok, HorecLine, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 13.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000731/2020 Odber tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 375,18 € 13.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000730/2020 Odber tlače, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 6,29 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000734/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,48 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000725/2020 Odber tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 513,82 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000735/2020 Vizitky,raznica pre oceľotlač, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LE SOLEIL, s. r. o. 2,90033Marianka 840,00 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000727/2020 Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 302,66 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000728/2020 Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 776,51 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000732/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 33,12 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000733/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 76,74 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000726/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 211,59 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000720/2020 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000723/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 586,50 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000724/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 860,00 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000694/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 5 730,00 € 11.05.2020 16.06.2020 Faktúra
1000003027 Oprava cestnej komunikácie v priestoroch Úradu vlády SR, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Žember STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER 11665912 4 025,47 € 11.05.2020 18.05.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000704/2020 Nákup PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 730,27 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000695/2020 Platba elek.energia, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 260,00 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000696/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 29 150,21 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000718/2020 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »