3100000202/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
18.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000216/2022 |
Oprava a údržba konvektomatu, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
425,23 € |
22.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000225/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky Prac.vl.och.,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
23.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000275/2022 |
Stavebné práce, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
12 327,16 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000230/2022 |
Úprava silnoprúdu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
2,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000235/2022 |
Úprava silnoprúdu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
5,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000274/2022 |
Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
1,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000229/2022 |
Stavebné úpravy, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
4,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000232/2022 |
Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
676,90 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000233/2022 |
Dod.a montáž záznam.zariadenia, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
8,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000234/2022 |
Zabez.inštal.vzduchotechniky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
18,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000237/2022 |
Adobe Creative Cloud All Apps Teams, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
1,00 € |
25.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002184/2022 |
Právne služby za december 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
5,00 € |
17.01.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000147/2022 |
Provízie, poplatky, 01/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
43,87 € |
09.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000149/2022 |
Karta Multisport február 2022, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1,00 € |
09.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000173/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000162/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,26 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000163/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000164/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
49,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000181/2022 |
Platba zemný plyn, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
25,00 € |
14.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |