| 3100002535/2019 |
Upratovacie a čist. služby 12 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000018/2020 |
Ryby a morské plody, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,86 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000014/2020 |
Prenájom nehnut. Dunajská 01 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
Nájmy a prenájmy |
31 287,60 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002547/2019 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
426,01 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002549/2019 |
Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
Iné |
44,98 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002546/2019 |
Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
19,37 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000017/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,85 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000016/2020 |
Odvoz odpadových nádob, I.štvrťrok, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
171,25 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000019/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,15 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002550/2019 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
319,39 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002585/2019 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
1 567,50 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002551/2019 |
Alko, nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
Iné |
398,62 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002540/2019 |
Vodné, stočné, zrážky Bôrik, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
704,47 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002527/2019 |
Školenie PRINCE 2 Foundation, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
768,00 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002536/2019 |
Spravodajský servis za 12 2019, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
1 176,00 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002528/2019 |
Odber tepla, 122019, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
746,22 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002539/2019 |
Akumulátor na MV BL785GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Iné |
151,39 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002600/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FUN MEDIA GROUP, a.s. |
44845995 |
Kultúra, média, tlač |
56 518,56 € |
15.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002564/2019 |
Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
35967412 |
Iné |
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000022/2020 |
Systémová podpora, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
846,02 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
