| 3100000309/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky 02 2020, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,26 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000314/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000356/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 485,67 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000357/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,28 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000358/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 978,08 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000359/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
844,24 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000360/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 693,83 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000305/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
263,03 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000307/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,92 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000297/2020 |
Ústava Slovenskej repub. J. Drgonec,SVL LO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
Iné |
214,14 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000313/2020 |
Monitorovací systém GPS 02 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
Iné |
264,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000311/2020 |
Služby spoj.s údržbou zelene ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
36038351 |
Iné |
2 256,96 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000317/2020 |
Kont. komína a dymovodu od plyn. kotl.,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Daniel - KOMINS |
11978937 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000308/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
74,59 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000334/2020 |
Odvoz a likvid. odpadu 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 543,76 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000320/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000324/2020 |
Nájom nebytových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
Nájmy a prenájmy |
31 287,60 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000350/2020 |
Servis fototechniky, KPV TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AVPRO s.r.o. |
35778873 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
211,66 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000335/2020 |
Periodické a servisné práce , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
Iné |
515,21 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000319/2020 |
Kúpa programu CENKROS, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KROS a. s. |
31635903 |
Iné |
4 233,60 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
