3100000279/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,74 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000280/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,15 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000262/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
704,27 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000287/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
339,01 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000283/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,51 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000284/2020 |
Ryby, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,47 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000285/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,96 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000271/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
317,39 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000272/2020 |
Zimná údržba príj. komunikácie ÚZ Kamzík,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
112,61 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000274/2020 |
Odvoz komunál. odpadu 2020 ÚZ Ždiar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Obec Ždiar |
00326780 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
666,00 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000286/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
Iné |
600,00 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000292/2020 |
Servisný zásah, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P. Kuchárek |
37615416 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
797,83 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000276/2020 |
Oprava elekt. zdvíhacích brán, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 088,05 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000290/2020 |
Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,72 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000291/2020 |
Zabezpeč. podujatia 13.2.2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Centrum pre verejnú politiku |
50266667 |
Iné |
18 069,03 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000289/2020 |
Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
Iné |
399,60 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000293/2020 |
Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
72,00 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000315/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000303/2020 |
Mesačná a štvrťročná kont.EPS 02 20, STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
Iné |
256,98 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000312/2020 |
Údržba systému MEMPHIS 02 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 040,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |