Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000279/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,74 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000280/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,15 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000262/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 704,27 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000287/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 339,01 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000283/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,51 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000284/2020 Ryby, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,47 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000285/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,96 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000271/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 317,39 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000272/2020 Zimná údržba príj. komunikácie ÚZ Kamzík,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 112,61 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000274/2020 Odvoz komunál. odpadu 2020 ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Obec Ždiar 00326780 Palivá, energie, voda, telefóny 666,00 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000286/2020 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 W.M.A s. r. o. 44484020 Iné 600,00 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000292/2020 Servisný zásah, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P. Kuchárek 37615416 Stavebné práce, opravárenské práce 797,83 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000276/2020 Oprava elekt. zdvíhacích brán, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 Stavebné práce, opravárenské práce 1 088,05 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000290/2020 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 216,72 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000291/2020 Zabezpeč. podujatia 13.2.2020, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Centrum pre verejnú politiku 50266667 Iné 18 069,03 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000289/2020 Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise s.r.o. 35828293 Iné 399,60 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000293/2020 Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 Iné 72,00 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000315/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 860,00 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000303/2020 Mesačná a štvrťročná kont.EPS 02 20, STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 Iné 256,98 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000312/2020 Údržba systému MEMPHIS 02 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 040,00 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra