| 3100002385/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36 168,91 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1000004140 |
Poskytnutie reklamného mediálneho priestorov Televízie TA3 k téme novej stavebnej legislatívny na obdobie 04/2022-06/2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s. r. o. |
35780886 |
|
36 000,00 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Ing. Martin Hypký |
MBA |
Objednávka |
| 3100002339/2022 |
Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
|
36 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002064/2022 |
Vysielanie reklamy Rádio Regina, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
35 985,60 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000009/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
35 867,12 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000485/2022 |
Rekonštrukcia spojovacej chodby ÚVSR,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
35 734,27 € |
23.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000902/2022 |
Vypr.výst.Tém.zisť.bariéry mar.Rómov,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
34 608,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001904/2022 |
Právne služby august 2022, KPPV ÚPKS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
34 140,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002542/2022 |
Spotreba elek.energie 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
33 828,49 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002263/2022 |
Spotreba elek.en.Park One október 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
33 764,24 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001646/2022 |
Auditorské a poradenské služby, SSaP, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
33 390,00 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001811/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY STUDIO |
201605509 |
|
33 170,00 € |
03.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000724/2022 |
Spotreba el.energie ParkOne marec 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
31 690,15 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001526/2022 |
Rek.areálu a prv.drob.arch.7.7.do 1.8.22,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RANDA + R s.r.o. |
36058262 |
|
31 250,39 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000821/2022 |
Platba elek.energia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
30 869,27 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001143/2022 |
Dodanie multifunkč.zariad.pre ÚSVRK, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
30 780,00 € |
13.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001302/2022 |
Platba elek.energia, 06/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
30 210,17 € |
07.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003971 |
Dodávka palubného občerstvenia do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Iné |
30 000,00 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 2000001929 |
Mäso, mäsové výrobky, nápoje, koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Metro Cash & Carry SR, s. r. o. |
45952671 |
Iné |
30 000,00 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 1000004625 |
Zabezpečenie profesionálnych pyrotechnických služieb pri príležitosti 30.výročia vzniku SR, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PYRA, spol. s.r.o. |
31396623 |
|
30 000,00 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
