| 1000004550 |
Zabezpečenie spoločného rokovania predsedov vlády krajín V4: prenájom priestorov 23.11.-24.11.2022, zabezpečenie cateringu, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hotel Bankov, a.s. |
31701931 |
|
15 885,60 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000908/2022 |
Prevádzka plyn.kotolne 01-04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
15 831,12 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000870/2022 |
Platba elek.energia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15 543,77 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000616/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 508,56 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000003/2022 |
Platba zemný plyn,01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000088/2022 |
Odber zem.plynu 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000560/2022 |
Platba zemný plyn, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000774/2022 |
Platba zemný plyn, 05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001020/2022 |
Platba zemný plyn, 06/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
02.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001264/2022 |
Platba zemný plyn, 07/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001476/2022 |
Platba zemný plyn, 08/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
03.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001642/2022 |
Platba zemný plyn, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001821/2022 |
Platba zemný plyn, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002052/2022 |
Platba zemný plyn, 11/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
03.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002276/2022 |
Platba zem.plyn, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1000004073 |
Zabezpečenie inštalácie chladenia a vzduchotechniky na 6 (7NP) poschodí v budove PARK ONE, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
|
15 362,64 € |
15.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000517/2022 |
Zabezp.inšt.chladenia 6.posch.ParkOne,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
15 362,64 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001352/2022 |
Kancelárske potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
15 361,41 € |
12.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004547 |
Materiálno-technické zabezpečenie summitu predsedov vlád krajín V4 v termíne 24.11.2022 v Košiciach, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s. r. o. |
35820811 |
|
15 003,06 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002252/2022 |
Zabezp.samitu pred.vlád krajín V4, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
15 003,06 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
