| 3100000643/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000865/2022 |
Nájom nebyt.priest.jún 2022 Park One,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
09.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001086/2022 |
Nájom neb.priest Park One júl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001075/2022 |
Poskytov.porad.služieb za apríl 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
159 340,01 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002059/2022 |
Poskytov.porad.služieb za júl 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
157 678,56 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001500/2022 |
Zmenová požiad.č.4 syst.Slov-lex,ÚPPVL OPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
151 704,00 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000855/2022 |
Elektronické trhovisko,služby k dostup.KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
141 500,00 € |
05.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001090/2022 |
Elektronické trhovisko za 05 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
141 500,00 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001332/2022 |
Elektronické trhovisko za 06 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
141 500,00 € |
11.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001595/2022 |
Poskytov.porad.služieb za jún 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
139 030,04 € |
22.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002203/2022 |
Nákup 35 druhov športov.pomôcok, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
134 450,00 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002132/2021 |
Poskyt.sys.a aplikač.podpory 12 2021,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000137/2022 |
Poskyt.syst.a aplikačnej podpory, 01/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000386/2022 |
Poskyt.sys.a aplikačnej podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000602/2022 |
Poskyt.sys.a aplikačnej podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000820/2022 |
Poskyt.syst.a aplik.podpory apríl 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001049/2022 |
Poskyt.sys. aplik.podp.SlovLex 05 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001318/2022 |
Poskyt.sys.aplik.podpory SLOVLEX,06/22,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
08.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001485/2022 |
Poskyt.sys.aplik.podpory SLOVLEX,07 22,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001668/2022 |
Poskyt.syst.a aplik. podpory, 08/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
