| 3100000544/2020 |
Tématický monitoring médií 03 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
|
7 215,60 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000131/2020 |
Tématický monitoring médií 01 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
|
7 215,60 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000001514 |
Dezinfekcia na ruky - 1000 l, Dezinfekcia na plochy a povrchy - 1000 l, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BGV, s. r. o. |
36476340 |
Iné |
7 200,00 € |
11.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001439/2020 |
Elektrické pripoj.hnacích motorov,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
7 168,42 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000755/2020 |
Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
7 122,61 € |
18.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002491/2019 |
Pohonné hmoty, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 007,24 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001591/2020 |
Poskytnutie servisných služ.09 2020,OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
6 772,09 € |
27.10.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000003114 |
Výroba atypickej strážnej búdky, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých |
738361 |
|
6 550,00 € |
30.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001749/2020 |
Výroba atypickej strážnej búdky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobo pre mladistvých |
2,03852Sučany |
|
6 550,00 € |
26.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001590/2020 |
Oprava technic.zar.výťahov ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
6 525,60 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001311/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
6 500,00 € |
07.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001942/2020 |
Výškové práce ÚZ HB a Nám.Slobody,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VERTICAL solutions s.r.o. |
45875553 |
|
6 480,00 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100002533/2019 |
Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 471,64 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001502/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
6 333,99 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001774/2020 |
Kancelársky papier a potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
6 314,28 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001648/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 126,84 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000192/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 006,66 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003003 |
Germicídny žiarič PROLUX G36WA - 10 ks, Germicídny žiarič PROLUX G36W/36WA DD - 1 ks, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nexa, s. r. o. |
36239798 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 899,92 € |
08.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000612/2020 |
Germi žiarič PROLUX G36WA stolový,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nexa, s. r. o. |
36239798 |
|
5 899,92 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002532/2019 |
Odvoz a likvid. odpadu 102019až122019,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 887,63 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
