| 3100002490/2019 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 200,00 € |
08.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000219/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, 012020,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
Iné |
8 200,00 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001038/2020 |
Upratov.a čist.práce 09 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
|
8 200,00 € |
09.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003131 |
Rekonštrukcia zásobovacej rampy do priestorov kuchyne ÚV SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s. r. o. |
46717366 |
|
8 137,15 € |
18.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001357/2020 |
Rekonštr.zásob.rampy kuchyňa ÚV SR,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
8 137,15 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000348/2020 |
Maliarske, natieračske a manip. práce,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WALS, spol. s r. o. |
36026760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 042,65 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001485/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2575739037, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 006,53 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001157/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
7 962,76 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001348/2020 |
Telekom.služby FA č.2571059885, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
7 828,43 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000531/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 650,00 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001145/2020 |
Kancelárske potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
7 645,68 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001307/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
7 628,53 € |
03.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002569/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 350,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000562/2020 |
Letné pneumatiky na vozidlá,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
7 349,46 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003110 |
Zabezpečenie elektrifikácie pre potreby elektrického prúdu v objekte ÚV SR na Námestí slobody 1, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
7 337,51 € |
28.07.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000073/2020 |
Oprava MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 267,07 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002908 |
Monitoring printových a elektronických médií na mesiac február 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s. r. o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
24.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000002962 |
Monitoring printových a elektronických médií na mesiac marec 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s. r. o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
28.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002489/2019 |
Tématický monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000351/2020 |
Tématický monitoring médií 02 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
