| 3100000398/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EXPRES MEDIA k.s. |
35792094 |
Kultúra, média, tlač |
13 594,32 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002588/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
13 500,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000211/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
13 387,50 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002961 |
Oprava pohľadov, oplotenia, výmena izolačného tónovaného skla, oprava vonkajšieho osvetlenia, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SEKOP Žilina, s. r. o. |
36409341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 232,40 € |
28.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000772/2020 |
Oprava podhladov,oplotenia,skla, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SEKOP Žilina, s.r.o. |
36409341 |
|
13 232,40 € |
20.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000156/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EXPRES MEDIA k.s. |
35792094 |
Kultúra, média, tlač |
13 087,14 € |
05.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002567/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
13 035,60 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000449/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
12 852,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001900/2020 |
Vykonanie Arborist.prác ÚZ Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
12 603,60 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000273/2020 |
Kancelárske potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12 582,31 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000453/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
12 263,38 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002989 |
Nákup ochranných rúšok na ústa RESPILON R-Shield pre ÚV SR 500 ks STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SHOOTING ACADEMY s. r. o. |
50007637 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 940,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003305 |
Statické zabezpečenie havarijných nosných prvkov stropu a krovu v objekte kaštieľa Rusovce, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise, s. r. o. |
35828293 |
|
11 914,12 € |
22.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000249/2020 |
Tonery do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
11 863,78 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001483/2020 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, 092020, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
11 714,97 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000133/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 587,55 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001416/2020 |
Dodanie mont.a servis klimatizácie, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice |
|
11 574,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000217/2020 |
Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 451,97 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001710/2020 |
Odborná prehl.kotolne,tlak.plyn.zar.,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
11 290,00 € |
13.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000220/2020 |
Odborná prehliadka tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
11 170,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
