| 3100000589/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000583/2022 |
Krát.nájom nebyt.pries.v budove SND, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
9,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001818/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,15 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001865/2022 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
9,30 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000480/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,58 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002094/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,86 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001403/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,30 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001901/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
10,31 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000061/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,36 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002170/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
10,37 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000546/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,37 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001578/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
10,37 € |
16.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002334/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,15 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001877/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,34 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002333/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,84 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000906/2022 |
Odvoz a likvidácia bioodpadu, 04/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
11,88 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000213/2022 |
Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická univerzita Košice |
00397610 |
|
12,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001375/2022 |
Vyúčtovanie zmluvy 12/2021 do 05/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
12,05 € |
18.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002422/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
12,16 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001902/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
12,64 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
