Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000608/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,98 € 06.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000280/2022 Platba zemný plyn, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000308/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,00 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000432/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,21 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra
1000004217 Príplatok za dodanie kartotékových skríň 1 % z celkovej čiastky objednávky pri platbe na faktúru, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ff consulting, s. r. o. 44182333 7,58 € 19.05.2022 27.05.2022 Pastorková v zastúpení Ing. Peter Hajnala PhD Objednávka
3100000437/2022 Mäso,mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,86 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100002079/2022 Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 7,90 € 04.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100000428/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,98 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000233/2022 Dod.a montáž záznam.zariadenia, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 8,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100001767/2022 Potraviny, koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,03 € 23.09.2022 28.10.2022 Faktúra
3100002080/2022 Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 8,24 € 04.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100000220/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,32 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100002225/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,53 € 22.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002012/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,73 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002081/2022 Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 8,83 € 04.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100000665/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,94 € 13.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100002427/2022 Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 8,98 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002391/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,99 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000264/2022 Revízie a servis plyn.zariadení, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 9,00 € 01.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000558/2022 Odber tepla, 04/2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 9,00 € 04.04.2022 22.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »