| 3100000208/2022 |
Mrazené a chladené pečivo a dez.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,76 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001294/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Limbora,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
41,84 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000415/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,25 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001995/2022 |
Spotreba elekt.energie 09 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
42,34 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001423/2022 |
Spotreba elek.energie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
42,36 € |
26.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000094/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,61 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001717/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
43,00 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000859/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
43,61 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001339/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
43,69 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000147/2022 |
Provízie, poplatky, 01/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
43,87 € |
09.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000743/2022 |
Zabezpečenie údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
44,09 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001976/2022 |
Obetná miska 884, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
44,10 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001750/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,17 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000433/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,26 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004392 |
Odborná literatúra, KRpŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erudite, s. r. o., |
48316156 |
|
44,55 € |
18.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 3100001656/2022 |
Odborná právna literatúra, RpŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erudite, s. r. o. |
48316156 |
|
44,55 € |
07.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001959/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
44,95 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000794/2022 |
Kvetinová výzdoba, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
04.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001890/2022 |
Nákup kvetinovej výzdoby, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002032/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,01 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
