Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001401/2022 Ovocie, zelenina, bylinka, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,04 € 21.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001338/2022 Zabezpeč.služieb práčovní ÚZ Bystrica, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ivana Sekerešová 41676416 39,37 € 11.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3100000551/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,42 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000477/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,68 € 23.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000740/2022 Spotreba elek.energie marec 2022 RS,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 39,70 € 27.04.2022 01.06.2022 Faktúra
3100001956/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,74 € 18.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001189/2022 Spotreba elek.energie, 05/2022,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 39,86 € 17.06.2022 28.07.2022 Faktúra
3100001927/2022 Reklamná kampaň Aktuality.sk, KPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ringier Slovakia Media s.r.o. 53708792 39,99 € 13.10.2022 28.10.2022 Faktúra
1000004483 Prístup k excluzívnemu obsahu Aktuality.sk na obdobie 12 mesiacov, KPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ringier Slovakia Media s.r.o. 53708792 39,99 € 13.10.2022 21.10.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000559/2022 Stolový aranžmán, rezané kvety, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 40,00 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000807/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 40,37 € 04.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100001982/2022 Zabezp.služieb práčovní ÚZ Bystri, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ivana Sekerešová 41676416 40,55 € 20.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100000809/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 40,66 € 04.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100000661/2022 Lekárske prehliadky, 03 2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Balsam, s.r.o. 36488925 41,00 € 26.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000843/2022 Lekárske odborné prehliadky 04 2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Balsam, s.r.o. 36488925 41,00 € 09.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001025/2022 Lekárske odborné prehliadky, 05/2022,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Balsam, s.r.o. 36488925 41,00 € 03.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100002458/2022 Lekárske prehliadky 11 2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Balsam, s.r.o. 36488925 41,00 € 13.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000412/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 41,05 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100002148/2021 Pranie a žeh´.biel.ÚZ Kam.,ÚZ Limb.,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 41,45 € 04.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100001920/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 41,70 € 13.10.2022 28.10.2022 Faktúra