3100001401/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinka, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,04 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001338/2022 |
Zabezpeč.služieb práčovní ÚZ Bystrica, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
39,37 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000551/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,42 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000477/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,68 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000740/2022 |
Spotreba elek.energie marec 2022 RS,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
39,70 € |
27.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001956/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,74 € |
18.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001189/2022 |
Spotreba elek.energie, 05/2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
39,86 € |
17.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001927/2022 |
Reklamná kampaň Aktuality.sk, KPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
39,99 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1000004483 |
Prístup k excluzívnemu obsahu Aktuality.sk na obdobie 12 mesiacov, KPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
39,99 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
3100000559/2022 |
Stolový aranžmán, rezané kvety, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000807/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,37 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001982/2022 |
Zabezp.služieb práčovní ÚZ Bystri, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
40,55 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000809/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,66 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000661/2022 |
Lekárske prehliadky, 03 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000843/2022 |
Lekárske odborné prehliadky 04 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
09.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001025/2022 |
Lekárske odborné prehliadky, 05/2022,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002458/2022 |
Lekárske prehliadky 11 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000412/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,05 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002148/2021 |
Pranie a žeh´.biel.ÚZ Kam.,ÚZ Limb.,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
41,45 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001920/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,70 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |