| 3100000414/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,15 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002272/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
28,22 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002325/2022 |
Oprava MV BAXB355, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
28,30 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001394/2022 |
Mrazené pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
28,60 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000479/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,78 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002028/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,88 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000929/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,22 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001571/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
29,30 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000434/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,69 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001899/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
29,87 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000702/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,22 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002410/2022 |
Oprava MV BT859DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
30,24 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000117/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,53 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004077 |
Prenosný hasiaci prístroj, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s. r. o. |
44253516 |
|
30,60 € |
17.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000540/2022 |
Prenosný hasiaci prístroj, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
30,60 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001888/2022 |
Skupinové cestovné poistenie 09 2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
30,60 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002029/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,66 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002317/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
30,76 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002495/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,48 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000986/2022 |
Ryby,výrobky z rýb, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,78 € |
27.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
