Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001227/2020 Prenájom oceľových fliaš 072020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 18.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001337/2020 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 08.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001684/2020 Prenájom oceľových fliaš 10 2020,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100000057/2020 Ryby, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,94 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100001634/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,01 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
1000003274 Grafický návrh na plagát pre projekt splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport "Tréneri v škole", SSV SR MŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ľuboš Dubovec 52447502 37,50 € 04.12.2020 11.12.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100001915/2020 Reklamné a marketingové služby, SSV SR,MŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ľuboš Dubovec 12,01009Žilina 37,50 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001952/2020 Reklamné a marketingové služby, SSV SR,MŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ľuboš Dubovec 12,01009Žilina 37,50 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001729/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,85 € 19.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100000250/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,96 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000635/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 38,10 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
1000002932 Zakúpenie Slovenskej technickej normy ISO 26000 , OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 Iné 38,40 € 07.02.2020 20.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000236/2020 Zakúpenie STN-normy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 38,40 € 14.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100001220/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,04 € 12.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001839/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,18 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100000670/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,49 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
1000003104 Oprava umývacieho stroja ZANUSSI RT10ELB,oprava netesností na dávkovači, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 39,80 € 20.07.2020 29.07.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001203/2020 Oprava umývacieho stroja, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 39,80 € 11.08.2020 20.08.2020 Faktúra
3100000923/2020 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 39,95 € 18.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000047/2020 Vodné, stočné, zrážky NS102919/29, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 40,04 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »