Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001057/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 24,04 € 13.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001201/2020 Koloniálny tovar, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 24,11 € 11.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100000954/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 24,32 € 29.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001610/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 24,84 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001068/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 24,98 € 13.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001404/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,04 € 17.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100000734/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,48 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100001760/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,51 € 30.11.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001365/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,58 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001927/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,66 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001501/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 26,09 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001260/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 26,38 € 25.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100000762/2020 Ročná prehliadka mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 26,78 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100001800/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,14 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100000666/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,58 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000650/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 27,78 € 27.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100001009/2020 Skupinové cestov.poistenie 06 2020, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 28,05 € 07.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000637/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 28,30 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100001596/2020 Tlač letákov A4, obojstranne, SSVSRMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bittner copy s. r. o. B,82108Bratislava 28,44 € 29.10.2020 23.11.2020 Faktúra
3100000239/2020 Doúčtovanie tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 28,56 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »