| 3100000835/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
17,67 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000905/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,88 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001764/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,95 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000951/2020 |
Mrazené potraviny 06 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
18,24 € |
19.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000278/2020 |
Dod. rýb, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,47 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000284/2020 |
Ryby, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,47 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001126/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,70 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000479/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,78 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001926/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,84 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000005/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,98 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000277/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,18 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001294/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,20 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000844/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,27 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002546/2019 |
Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
19,37 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000767/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
19,94 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003239 |
Certifikát pre elektronický podpis s platnosťou 1 rok, STS-OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
359759946 |
|
20,00 € |
09.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001857/2020 |
Certifikát pre elektronický podpis, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
20,00 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001151/2020 |
Mäsové výrobky, OddSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,05 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001120/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,28 € |
27.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000481/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,33 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
