| 3100001920/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,53 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000945/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,94 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001505/2020 |
Skupinové cest.poistenie 09 2020, STS EO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
12,75 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002503/2019 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
12,87 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000530/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
12,90 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002517/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000364/2020 |
Telekomunikačné služby 310712150A, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000557/2020 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000708/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000125/2020 |
Telekomunikačné služby 310712150A, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000885/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001029/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001160/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001352/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001504/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001662/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001849/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001219/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,36 € |
12.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000636/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,48 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001670/2020 |
Skupinové cest.poistenie 10 2020, EO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
13,60 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
