3100000657/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000071/2020 |
Mesačná kontrola EPS, 012020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
30.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000948/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001031/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
09.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001425/2020 |
Mesačná kontrola EPS,092020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001602/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001912/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100000714/2020 |
Ryby a morské plody, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,70 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001842/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,70 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001627/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 29, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
68,72 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003141 |
Oprava umývaceiho stroja ZANUSSI PW1MH, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
69,80 € |
21.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001290/2020 |
Oprava umývacieho stroja, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
69,80 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003265 |
Kontrolný rozbor pitnej vody, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad verejného zdravotníctva SR |
607223 |
|
70,00 € |
25.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001132/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
70,13 € |
30.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000958/2020 |
Pranie prádla, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
70,18 € |
29.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001763/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
70,43 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002506/2019 |
Mandátny certifikát, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
70,80 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003043 |
Mandátny certifikát s platnosťou 24 mesiacov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
70,80 € |
25.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000827/2020 |
Mandátny certifikát QESi 2 roky, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
70,80 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003208 |
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať s platnosťou 2 rok, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
70,80 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |