| 3100000669/2020 |
Potraviny , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,44 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002521/2019 |
Dodanie print. titulov a el. prístup., KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
8,48 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001761/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,56 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001806/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,60 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000989/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,74 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000464/2020 |
Dodanie printových titulov, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
8,78 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001367/2020 |
Dodanie print.médií za 5 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001419/2020 |
Dodanie print.médií za 7 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
23.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001478/2020 |
Dodanie printových médií 09 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001876/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000599/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
9,47 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001015/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,47 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001906/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,55 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000944/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,26 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000769/2020 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
10,73 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000582/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
10,78 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001128/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,83 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001879/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne,ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
11,33 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000634/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,45 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000283/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,51 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
