| 3100000589/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,00 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001584/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
1,87 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001807/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,22 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000260/2020 |
Dodanie printových a elekt. príst., KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
3,30 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001329/2020 |
Dodanie printových médií, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
3,30 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001703/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4,72 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001595/2020 |
Predplatné denníka N,doplatok Štandard, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
5,00 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001918/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,35 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001723/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,40 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000259/2020 |
Potraviny dorov. k FA 202000093, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
5,56 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000059/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,03 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000990/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,08 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001230/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,08 € |
18.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000730/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
6,29 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001074/2020 |
Dodanie tlače a online prístupov, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
6,29 € |
14.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001224/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,39 € |
14.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001295/2020 |
Ovocie,zelenina, bylinky, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,42 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001077/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
6,59 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000058/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,74 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001619/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,49 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
