Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000004619 Zabezpečenie hudobného vystúpenia v termíne 12.12.2022, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Norbert Pompa 52095461 2 880,00 € 09.12.2022 21.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004620 Prenájom fotobúdok v celkovom počte 2 ks, v trvaní každá 4 hodiny, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Fotokútik, s.r.o. 50323261 1 272,00 € 09.12.2022 21.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002389/2022 Zmen.požiad.na real.funk.požiadaviek,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPEST a.s. 31326650 61 689,60 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002368/2022 Čistiace, hygienické a kuch.prost.,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 12 565,96 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002376/2022 Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 257,60 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002377/2022 Poskyt. služieb práčovní ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 166,48 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002378/2022 Vypracovanie znaleckého posudku, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Dušan Žák znalec 51966336 2 500,00 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002371/2022 Platba zemný plyn, 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 413,01 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002372/2022 Rekonšt.areálu ÚZ Bystrica, SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RANDA + R s.r.o. 36058262 24 081,79 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002373/2022 Prevádzkové náklady, IV.štvrťrok, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 279,39 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002390/2022 Havarijné poist.od 1.1.2023 do 1.3.2023,OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 1 051,88 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002374/2022 Servis a oprava garážovej brány, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 341,76 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002379/2022 Warmy, fleecová deka so satén.stuhou,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hauerland, s.r.o. 35777885 1 315,68 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002380/2022 Denný diár Majestic 2023, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 1 535,04 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002342/2022 Telekom.služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 08.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002364/2022 Blue GastroLine november 2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 08.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002366/2022 Microsoft Visio Plan2,Project Plan 5, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 412,50 € 08.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002365/2022 HorecLine november 2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 08.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002344/2022 Telekom.služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 206,04 € 08.12.2022 22.12.2022 Faktúra
1000004613 Zabezpečenie odborných, personálnych kapacít na konferencii "Budúcnosť telesnej výchovy na Slovensku" v termín 9.-10.12.2022, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenského 397865 1 400,00 € 08.12.2022 16.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »