Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002391/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,99 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002392/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,96 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002408/2022 Pečený čaj, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADDY Slovakia, s. r. o. 36624501 600,72 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002407/2022 Dodanie sviečok, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 33, s. r. o. 46159631 366,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002387/2022 Mesačná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002388/2022 Provízie, poplatky, 11/2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 98,98 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002416/2022 Prenájom školiacej miestnosti, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CENTRUM ucelovych zariad. 42137004 1 231,40 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002434/2022 Nákup vitamínových prípravkov, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 39 248,80 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002435/2022 Hodvábna pánska viazanka, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 OZETA, s.r.o. 44360835 718,08 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002406/2022 Právny informačný systém, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 11 833,20 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002398/2022 Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AB enertex, spol.s r.o. 35806290 25 767,76 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002402/2022 Vyčistenie a servis zariad.Pro 175CC5,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 110,40 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002404/2022 Roll up s témou koláž obrázkov, OSVP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANATEX s.r.o. 36650641 125,86 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002442/2022 Reklamné predmety medov.Slovensko,SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LABORE n.o.,registrovaný sociálny p 52607054 1 200,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002393/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 100,58 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002394/2022 Ryby, výrobky z rýb, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 54,37 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002395/2022 Nabíjanie kariet ZSE Drive, 11/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 282,61 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002396/2022 Právne služby, 11/2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 12 996,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002397/2022 Individuálny mediálny tréning, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Prezident consulting s. r. o. 47442930 1 400,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002385/2022 Platba elek.energia, 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 36 168,91 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »