3100002391/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,99 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002392/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,96 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002408/2022 |
Pečený čaj, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADDY Slovakia, s. r. o. |
36624501 |
|
600,72 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002407/2022 |
Dodanie sviečok, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
33, s. r. o. |
46159631 |
|
366,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002387/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002388/2022 |
Provízie, poplatky, 11/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
98,98 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002416/2022 |
Prenájom školiacej miestnosti, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CENTRUM ucelovych zariad. |
42137004 |
|
1 231,40 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002434/2022 |
Nákup vitamínových prípravkov, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
39 248,80 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002435/2022 |
Hodvábna pánska viazanka, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OZETA, s.r.o. |
44360835 |
|
718,08 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002406/2022 |
Právny informačný systém, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
11 833,20 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002398/2022 |
Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AB enertex, spol.s r.o. |
35806290 |
|
25 767,76 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002402/2022 |
Vyčistenie a servis zariad.Pro 175CC5,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
110,40 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002404/2022 |
Roll up s témou koláž obrázkov, OSVP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANATEX s.r.o. |
36650641 |
|
125,86 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002442/2022 |
Reklamné predmety medov.Slovensko,SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LABORE n.o.,registrovaný sociálny p |
52607054 |
|
1 200,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002393/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
100,58 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002394/2022 |
Ryby, výrobky z rýb, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,37 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002395/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
282,61 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002396/2022 |
Právne služby, 11/2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 996,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002397/2022 |
Individuálny mediálny tréning, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Prezident consulting s. r. o. |
47442930 |
|
1 400,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002385/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36 168,91 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |