Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002401/2022 Pravid.odbor.prehl.tech.zariad.12 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 7 186,80 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002413/2022 Oprava MV BL256EA, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 110,70 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002405/2022 Oprava komunál.stroja Park Ranger2150,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INGOCLEAR s. r. o. 48088447 401,21 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002428/2022 Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 79,51 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002429/2022 Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 84,55 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002430/2022 Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôri Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ivana Sekerešová 41676416 52,85 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002432/2022 Inštalácia vianoč.osvetlenia ÚVSR, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 YUNEX, s.r.o. 53684141 589,72 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002484/2022 Tablet Apple iPad 10.2,Pamäť 32GB USB,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. 31410952 1 224,00 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002411/2022 Odťah MV BT245CN, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 153,06 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002399/2022 Spotreba el.energie 11 2022, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 52,49 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002417/2022 Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 58,00 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002420/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,87 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002421/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 109,08 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002422/2022 Poplatok za prenáj.zariadenia 11/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 12,16 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002423/2022 Poplatok za prenáj.zariadenia 11/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 14,88 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002410/2022 Oprava MV BT859DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 30,24 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002424/2022 Poplatok za prenáj.zariadania,11/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 6,16 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002425/2022 Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 57,82 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002426/2022 Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 18,43 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002427/2022 Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 8,98 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »