3100002477/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
84,10 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1000004626 |
Kuchynský inventár, ÚZ Ždiar |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KINEKUS, s.r.o. |
51967472 |
|
649,84 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004628 |
Oprava chladiaceho boxu na zeleninu, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
108,80 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004629 |
Fotoaparát SONY ZV-E10, OSVP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Elektrosped |
35765038 |
|
779,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004630 |
GPS monitorovací systém služobných motorových vozidiel ÚV SR na obdobie od 1.1.2023-31.12.2023, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
4 118,40 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004631 |
Výkon inžinierskych činností, SE-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s. r. o. |
48008931 |
|
6 000,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004632 |
Dodanie palubného občerstvenia na obdobie 12/2022, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
|
2 500,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000002018 |
EKOLOGICKÝ posypový materiál, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FEAST s. r. o. |
44197781 |
|
576,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100002449/2022 |
Výroba a montáž flexib.gravír.tabúľ,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DP Design, s.r. o. |
35827742 |
|
7 916,64 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002438/2022 |
Vyhot.techn.posudku na el.zar.,STS OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Póňa |
32091494 |
|
264,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002451/2022 |
Poskyt.služ.ÚZ Papiernička,školenie, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
3 846,30 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002450/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
107,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002452/2022 |
Poskyt.služ.ÚZ Papiernička,školenie, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
546,50 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002453/2022 |
Preprava osôb BA ÚZ Papiernička BA, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Lines Express, a.s. |
44667345 |
|
460,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002454/2022 |
Palubné obč. BA Tirana BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
671,52 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1000004625 |
Zabezpečenie profesionálnych pyrotechnických služieb pri príležitosti 30.výročia vzniku SR, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PYRA, spol. s.r.o. |
31396623 |
|
30 000,00 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100002418/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
67,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002419/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
285,43 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002460/2022 |
Nájomné Park One za január 2023,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002400/2022 |
Nájom 5 kancel.,park.miesta 11 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |