Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002537/2022 Havarijné poistenie 15.12.22 do 8.3.23,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 17,82 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002534/2022 Služby podp.a údržby IS EVO, 11 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPEST a.s. 31326650 13 272,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002539/2022 Hromadný prístup k systémom judikaty, LPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 European Institute Of Education, s. 44450818 7 000,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002522/2022 Zabezpeč.moderovania konferencie,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Juraj Čurný 32867948 720,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002523/2022 Zabezp.odborných,pers.kapacít konf.,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 1 400,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002526/2022 VOdné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 184,01 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002528/2022 MV Kia VIN KNAC381CPN5072777, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KIA Bratislava, s.r.o. 35873647 47 310,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002529/2022 MV Kia VIN KNAC381CPN5072791, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KIA Bratislava, s.r.o. 35873647 47 310,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002530/2022 MV Kia VIN KNAC381CPN5072847, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KIA Bratislava, s.r.o. 35873647 47 310,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002548/2022 Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 781,04 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002549/2022 Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 480,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002543/2022 Ekologický posypový materiál, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FEAST s. r. o. 44197781 576,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002569/2022 Hromadný prístup k systémom Judikaty, LPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 European Institute Of Education, s. 44450818 7 000,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002536/2022 Povinné zmluv.pois.15.12.22 do 8.3.23,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 76,76 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002550/2022 Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 301,32 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002524/2022 Zabezp.odborných,pers.kapacít konf.,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 2 078,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002525/2022 Mesačná kontrola EPS, 12/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002527/2022 MV Kia VIN KNAC381CPN5072853, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KIA Bratislava, s.r.o. 35873647 47 310,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002531/2022 MV Kia VIN KNAC381CPN5072760, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KIA Bratislava, s.r.o. 35873647 47 310,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002533/2022 Obojsmerná letenka p.Sekáč,p.Hajnala,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 airwings, s.r.o. 50605399 1 580,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »