1000004614 |
Zabezpečenie moderovania konferencie "Budúcnosť telesnej výchovy na Slovensku" v termíne 9.12.2022, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Juraj Čurný |
32867948 |
|
720,00 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004616 |
Inštalácia kabeláže v objekte Datacentra, OHS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ermont, s. r. o. |
35893231 |
|
1 374,00 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004617 |
Právni rozhledy, Právnik, Soudní rozhledy na rok 2023, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s. r. o. |
31356958 |
|
488,60 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Peter Hajnala PhD. |
MBA generálny riaditeľ KPPVL |
Objednávka |
3100002341/2022 |
Denný monitoring médií, 11/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002346/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 090,80 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002369/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
82 407,93 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002386/2022 |
Mesač.kontrola EPS NS 1 12 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002363/2022 |
Právne služby november 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
18 360,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002367/2022 |
Rekonšt.nár.kult.pamiatky Rusovce, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 119,20 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002382/2022 |
Darčekové krabičky, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VIERA - NIKA s. r. o. |
50432249 |
|
237,50 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002383/2022 |
Protokolárne dary, stolové víno, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Dudo - VMD, s. r. o. |
35912430 |
|
117,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002348/2022 |
Palubné obč. BA Rotterdam BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
827,22 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002350/2022 |
Regist.poplat.za vstup na poduj.Jasenná,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
312,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002351/2022 |
Roll up, Sublimačná šnúrka na krk, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZEPHIROS, a. s. |
36302716 |
|
1 324,26 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002362/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania,KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY ACADEMY STUDIO |
201605509 |
|
99 505,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002347/2022 |
Palubné občerstvenie BA KE BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
427,02 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002349/2022 |
Palub.obč.BA Rzeszów Helsinky Praha BA,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 432,80 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002343/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002324/2022 |
Činnosť BOZP za november 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002328/2022 |
Upratovacie a čistiace služby,11/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |