3100001803/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 345,20 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001804/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
561,44 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001805/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 852,61 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001806/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,60 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001807/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,22 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001808/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,50 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001812/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
177,18 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001813/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001814/2020 |
Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FaceMedia SK, s.r.o. |
156,09301VranovnadTopľou |
|
996,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001824/2020 |
Prístup da datab.Foaf-Balík Public365,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Foaf s.r.o. |
36774421 |
|
178,80 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001795/2020 |
Poskytovanie služ.MEMPHIS 11 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001771/2020 |
Dopravné služby Sučany Bratislava,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
1 608,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001793/2020 |
Profesion.hĺbkové čist.kobercov Bôrik,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ips cleaning, s.r.o. |
2,82109Bratislava |
|
2 150,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001796/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001797/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
840,73 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001799/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,35 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001800/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,14 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001801/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
48,20 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001802/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 394,66 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001809/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,49 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |