Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001803/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 345,20 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001804/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 561,44 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001805/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 852,61 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001806/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,60 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001807/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3,22 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001808/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,50 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001812/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 177,18 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001813/2020 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001814/2020 Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FaceMedia SK, s.r.o. 156,09301VranovnadTopľou 996,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001824/2020 Prístup da datab.Foaf-Balík Public365,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Foaf s.r.o. 36774421 178,80 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001795/2020 Poskytovanie služ.MEMPHIS 11 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN A,82104Bratislava 2 040,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001771/2020 Dopravné služby Sučany Bratislava,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 1 608,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001793/2020 Profesion.hĺbkové čist.kobercov Bôrik,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ips cleaning, s.r.o. 2,82109Bratislava 2 150,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001796/2020 Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001797/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 840,73 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001799/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 51,35 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001800/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,14 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001801/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 48,20 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001802/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 394,66 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001809/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,49 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »