| 3100001839/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,18 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001841/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,44 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001842/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,70 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001856/2020 |
Čistenie lapača tukov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001846/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
229,01 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001855/2020 |
Oprava elek.požiar.signalizácie, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
C,82104Bratislava |
|
5 749,05 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001826/2020 |
Prenájom oceľ.fliaš 11 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001827/2020 |
Prev.prehl.zariadenia MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
371,23 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001830/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
406,89 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001831/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
565,60 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001836/2020 |
Novoročná pohľadnica s potl.loga, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
594,00 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001844/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,44 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001845/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
172,35 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001862/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 704,09 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001854/2020 |
Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001884/2020 |
Hodnota odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
3 147,53 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001857/2020 |
Certifikát pre elektronický podpis, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
20,00 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001868/2020 |
Mes.poplatok HorecLine, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001869/2020 |
Mes.poplatok, BlueGastroLine, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001875/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
44,80 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
