3100001918/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,35 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001919/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,56 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001921/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
1 800,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001916/2020 |
Kominárske práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
7,05801Poprad |
|
185,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001920/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,53 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001909/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
128,82 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001910/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
243,54 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001911/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
62,43 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001912/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001913/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001914/2020 |
Prenájom priestorov školy, SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Základná škola |
17,96001Zvolen |
|
1 995,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001900/2020 |
Vykonanie Arborist.prác ÚZ Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
12 603,60 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001906/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,55 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001915/2020 |
Reklamné a marketingové služby, SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľuboš Dubovec |
12,01009Žilina |
|
37,50 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001907/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,78 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001901/2020 |
Oprava komunálneho stroja, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INGOCLEAR s. r. o. |
48088447 |
|
558,96 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001902/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001794/2020 |
Havarijné poistenie MV na rok 2021, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
39 115,62 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001951/2020 |
Prenájom priestorov školy,SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Základná škola |
17,96001Zvolen |
|
1 995,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001952/2020 |
Reklamné a marketingové služby, SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľuboš Dubovec |
12,01009Žilina |
|
37,50 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |