3100001810/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
209,40 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001811/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,52 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001798/2020 |
Servis a výmena náhr.dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 469,69 € |
04.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001782/2020 |
Polročné odb.vyšetrenie zimných záhrad,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HydroFlora , s.r.o. |
35772956 |
|
370,00 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001792/2020 |
Podnájom nehnut.Radlinského 11 2020,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001783/2020 |
Oprava záhradných strojov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Anglický trávnik, s. r. o. |
51007169 |
|
62,18 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001789/2020 |
Vianočné kolekcie ORION, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 922,26 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001788/2020 |
Náklady na prevádzku plyn.kotolne, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
3 442,40 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001784/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
188,32 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001790/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 061,12 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001785/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
226,96 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001786/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
889,20 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001787/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
51,83 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001791/2020 |
Poskyt.syst.a apl.podpory IS Slov Lex, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ATOS IT Solutions |
45650276 |
|
133 275,60 € |
03.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1000003269 |
Zabezpečenie digitalizácie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu NKP Rusovce, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Copex print s. r. o. |
31446779 |
|
3 600,00 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003270 |
Oprava komunálneho stroja NilFisk Park Ranger 2150, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INGOCLEAR s. r. o. |
48088447 |
|
558,96 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003271 |
Náhradné diely na motorové vozidlá - predné a zadné brzdové platničky, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
310,55 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003272 |
Akumulátor na motorové vozidlo ŠKODA Superb, ŠPZ: BL 828 EA, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
86,83 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003273 |
Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE - Peter Kuchárek |
37615416 |
|
1 469,69 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001777/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
261,32 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |