Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000047/2022 Elektronická letenka p. Hypký, PPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 airwings, s.r.o. 50605399 5 709,00 € 21.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000048/2022 Vodné,stočné, ÚZKamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 698,34 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002192/2021 Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 553,50 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002193/2021 Spotreba elek.energie, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 22,94 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002194/2021 Dod.printových médií, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 499,99 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000072/2022 Prenájom zariadenia, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 261,60 € 24.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000073/2022 Prenájom zariadenia, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 24.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000049/2022 Oprava motorgenerátora, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 A2B, s.r.o. 36010057 2 620,80 € 24.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000050/2022 Rekon.kompenzačného rozvádzača,ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE s. r. o. 44140258 3 588,00 € 24.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000074/2022 Prenájom zariadenia, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 24.01.2022 22.02.2022 Faktúra
1000003954 Údržba domény - hotelborik.sk od 28.1.2022 do 27.1.2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ACTIVE 24, s. r. o. 25115804 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 14,10 € 25.01.2022 04.02.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003955 Technické zabezpečenie akcií predsedu vlády SR - zabezpečenie tlmočníckej kabíny a tlmočníckej techniky, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s. r. o. 36829650 Iné 2 630,88 € 25.01.2022 04.02.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002198/2021 Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 25.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000051/2022 Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 985,48 € 25.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000083/2022 Poplatok za vrátenie poukážok, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 2,42 € 25.01.2022 18.03.2022 Faktúra
1000003960 Zverejnenie inzercie na hľadané pozície: dátový kurátor, IT Technik, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, s. r. o. 35800861 Iné 213,60 € 26.01.2022 04.02.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003961 Oprava poistného ventilu s vysokým zdvihom na vyrovnávanie tlaku v systéme vykurovania a chladenia v objekte ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s. r. o. 44050992 Stavebné práce, opravárenské práce 4 698,00 € 26.01.2022 04.02.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003962 Drevený štátny znak SR, Portrét prezidentky SR, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2U spol. s r. o. 17315786 Iné 826,80 € 26.01.2022 04.02.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002196/2021 Prevádzkové náklady B.Bystrica, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 262,67 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000054/2022 Vodné,stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 4 098,25 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »