| 3100002182/2021 |
Skupinové poistenie osôb, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
24,65 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003946 |
Oprav vzduchových kompresorov - 2 ks, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
46153969 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 280,00 € |
19.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 1000003947 |
Tlmočenie online konferencie "Menšinové práva a ich legislatívna úprava", SPVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Translata, s.r.o. |
35927836 |
Iné |
1 572,00 € |
19.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 1000003950 |
Mobilné telefóny Iphone 13 pro - 2 ks |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
m.zone, s. r. o. |
34146229 |
Iné |
2 330,00 € |
19.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Hajnala, PhD, riaditeľ kancelárie podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo |
|
Objednávka |
| 3100000040/2022 |
Právne služby 12 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
33,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000041/2022 |
Poskytnuté právne služby 12 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
5 850,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000042/2022 |
Karta MultiSport január 2022, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 272,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002189/2021 |
Odvoz a likvidácia nebez.odpadu, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
|
477,05 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000043/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,71 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000044/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
97,01 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000037/2022 |
Prenáj.mobiliáru ParkOne 1.1.až 15.1.22,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 122,40 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000038/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 311,66 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000039/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
525,14 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003943 |
Generálny kľuč a hlavný kľuč dodávka a montáž II. etapa v Park One |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sykoralock s. r. o. |
51895692 |
|
3 443,02 € |
19.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003951 |
Oprava elektrického kotla ZANUSSI, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,67 € |
20.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 1000003952 |
Oprava konvektomatu FCS101, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
665,28 € |
20.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 3100002190/2021 |
Palubné občerstvenie Brusel-BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
447,60 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000046/2022 |
Spotreba energií teplo,voda, elektrina, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
18 263,75 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000045/2022 |
Technické zabez.podujatia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
854,16 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003953 |
Vybúranie sadrokartónovej priečky, montáž novej, inštalácia silnoprúdu a slaboprúdu v budove PARK ONE, HS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 175,07 € |
21.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
