| 3100000095/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
164,87 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000096/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13 399,07 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000108/2022 |
MEMPHIS,eGOV podpora január 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000097/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 831,40 € |
02.02.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000098/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
368,33 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000090/2022 |
Online konfer. menšin.práva a ich leg,SPVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Translata, s.r.o. |
35927836 |
|
1 620,00 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000107/2022 |
Telekom.tech. FA č.1947880893, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 558,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000105/2022 |
GPS monitor.systém 53služ.voz. 01 2022,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000102/2022 |
Tonery, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
5 130,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000103/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 978,64 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000100/2022 |
Odber tepla, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 210,00 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000122/2022 |
Mäso,alko a nealko náp.,tabak.výr. ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 128,96 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000114/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
446,39 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000115/2022 |
Mäsové výrobky , ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
842,56 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000117/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,53 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000120/2022 |
Pekárenské výr.a potraviny Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
388,11 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000101/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky Dát.kurátor, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000110/2022 |
Ročný poplatok hotline DIAMOND a kred.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000116/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
628,70 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000118/2022 |
Prenájom oceľových fliaš 01 2022,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
