| 3100002599/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
37 785,60 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002601/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
44 890,56 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002577/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
175 656,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002578/2019 |
Nákup vysielacieho času za 11 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
171 873,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002625/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
14,81108Bratislava-mestskáčasťStaréMesto |
|
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002892 |
Aktualizácia diagnostických modulov SVAG na rok 2020, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
Iné |
192,00 € |
17.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000002893 |
Zverejnenie 1.časti hromadného výberového konania (VK/2019/8201) v rámci portálu www.profesia.sk na obdobie 2 týždňov, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
Kultúra, média, tlač |
94,80 € |
17.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000033/2020 |
Servis a výmena náhrad.dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P. Kuchárek |
37615416 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,20 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002562/2019 |
Prenájom Radlinského 13 za 122019,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
Nájmy a prenájmy |
24 967,65 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000026/2020 |
Prenájom pozemkov I.Q. 2020, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nájmy a prenájmy |
3 397,50 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000024/2020 |
Potraviny, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
245,06 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002567/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
13 035,60 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002568/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
4 032,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002572/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
10 907,40 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002563/2019 |
Nákup vysielacieho času za 122019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
5 132,63 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002588/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
13 500,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002566/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
19 944,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002592/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
Kultúra, média, tlač |
17 000,14 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002569/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 350,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002557/2019 |
Poskytovanie služieb práč.12 2019,ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
Iné |
65,70 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
