| 3100002490/2019 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 200,00 € |
08.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002885 |
Výroba a dodanie reklamného bannera (roll-up) vrátane grafického spracovania, SPKKM-OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Plotbase s.r.o. |
45674515 |
Iné |
63,60 € |
09.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002523/2019 |
Ubytovanie za 12 2019. SPKKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
378,00 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002524/2019 |
Ubytovanie za 12 2019, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
445,00 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000002/2020 |
Poistenie majetok, FBI,ostatné, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
163,16 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002532/2019 |
Odvoz a likvid. odpadu 102019až122019,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 887,63 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002505/2019 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
532,31 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002503/2019 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
12,87 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002501/2019 |
Mes. poplatok pripoj. PBX, č,fa.2533404906 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002502/2019 |
Mes. poplatok PP internet, č.fa.2533416092 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,88 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000036/2020 |
Mes. popl. pripoj. PBX FAč. 2533404906, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000035/2020 |
Mes. popl. PP internet FA č.2533416092, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,88 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002522/2019 |
Letenky za 12 2019 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
803,28 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002521/2019 |
Dodanie print. titulov a el. prístup., KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
8,48 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002497/2019 |
Poskyt. servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15 274,00 € |
09.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002517/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002518/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000011/2020 |
Skupin. cestov. poistenie 12 2019, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Iné |
87,55 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002529/2019 |
Posk. služ. lekárka prev. prehl. 12 2019, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,70 € |
10.01.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002526/2019 |
Oprava záhradných strojov kosačky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Anglický trávnik, s. r. o. |
51007169 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
904,68 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
