3100000110/2020 |
Dod.mäsa a mäsových výrobkov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 755,96 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000098/2020 |
Nájom skladových priestorov 01 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
05.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000101/2020 |
Periodické a servisné práce, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
Iné |
515,21 € |
05.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000156/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EXPRES MEDIA k.s. |
35792094 |
Kultúra, média, tlač |
13 087,14 € |
05.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000161/2020 |
Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
9 970,65 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000103/2020 |
Oprava mraziaceho boxu ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
259,00 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000104/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2538095798,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 653,42 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000066/2020 |
Komplexné zabezp.školenia 50 osôb, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelaria NR SR |
00151491 |
|
3 159,80 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000099/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
453,60 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000112/2020 |
Odpadové nádoby,odpadový koše, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
861,70 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1000002929 |
Oprava mraziaceho boxu zeleniny v kuchyni ÚZ hotel Bôrik, ÚZ bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
259,00 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000092/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Danela, s.r.o. |
36359394 |
|
87,60 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000093/2020 |
Oprava saunovej piecky, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FINSKKA, s. r. o. |
36307718 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
523,20 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000095/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
975,75 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000111/2020 |
Poskytovanie služ.práčovní 01 2020,ÚZ Limbo |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
223,44 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000196/2020 |
Zahran. tlač v print.pod., KPV odd.SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
Kultúra, média, tlač |
234,59 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000152/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
94 464,00 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000121/2020 |
Letenky 01 2020 SSSaVS, SSSaVS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
713,96 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000151/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
30 355,20 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000126/2020 |
Platba elek.energia, ÚZAgra,ÚZRusovce, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,00 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |