Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000110/2020 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 755,96 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000098/2020 Nájom skladových priestorov 01 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 05.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000101/2020 Periodické a servisné práce, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 31363695 Iné 515,21 € 05.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000156/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 EXPRES MEDIA k.s. 35792094 Kultúra, média, tlač 13 087,14 € 05.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000161/2020 Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 9 970,65 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000103/2020 Oprava mraziaceho boxu ÚZ HB, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 259,00 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000104/2020 Telekom.služby, č.fa.2538095798,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 653,42 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000066/2020 Komplexné zabezp.školenia 50 osôb, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelaria NR SR 00151491 3 159,80 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000099/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 453,60 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000112/2020 Odpadové nádoby,odpadový koše, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 861,70 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
1000002929 Oprava mraziaceho boxu zeleniny v kuchyni ÚZ hotel Bôrik, ÚZ bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 Stavebné práce, opravárenské práce 259,00 € 06.02.2020 10.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000092/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Danela, s.r.o. 36359394 87,60 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000093/2020 Oprava saunovej piecky, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FINSKKA, s. r. o. 36307718 Stavebné práce, opravárenské práce 523,20 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000095/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 975,75 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000111/2020 Poskytovanie služ.práčovní 01 2020,ÚZ Limbo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 Iné 223,44 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000196/2020 Zahran. tlač v print.pod., KPV odd.SPVV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 Kultúra, média, tlač 234,59 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000152/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 94 464,00 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000121/2020 Letenky 01 2020 SSSaVS, SSSaVS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 713,96 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000151/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 Kultúra, média, tlač 30 355,20 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000126/2020 Platba elek.energia, ÚZAgra,ÚZRusovce, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 260,00 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »