| 1000002924 |
Odvoz komunálneho odpadu v roku 2020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Obec Ždiar |
00326780 |
Iné |
666,00 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000002925 |
Smútočný veniec PV SR pre predsedu českého senátu, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Květinové studio BUBENÍČKOVÁ, s. r. o. |
25056981 |
Iné |
4 250,00 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000721/2020 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
See & Go, s.r.o. |
C,83101Bratislava |
|
48 000,00 € |
31.01.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000076/2020 |
Kontrola EPS, 012020, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
31.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002926 |
Microsoft Office 365 Business Premium Retail SK, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA SK s. r. o. |
36562939 |
Iné |
149,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000084/2020 |
Údržba softvéru MEMPHIS, 012020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 040,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002626/2019 |
Zabezpečenie bezpeč. služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
Iné |
1 212,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000091/2020 |
Dod. a montáž kávovarov, mlynčekov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. |
52657906 |
Iné |
40 800,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000081/2020 |
Montáž a demontáž vianoč. osvetlenia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Siemens Mobility, s. r. o. |
51443287 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
514,50 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000077/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,18 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000306/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,92 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000080/2020 |
Poskyt. poradenských a metod. služieb, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ABNKA, s.r.o. |
44341717 |
Iné |
9 504,00 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000085/2020 |
Poskyt. poradenských a konzul. služieb,SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
Iné |
30 030,00 € |
04.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000090/2020 |
Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
23 654,40 € |
04.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000107/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 386,21 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000109/2020 |
Ryby, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 260,39 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000087/2020 |
Dodanie nápojov 01 2020, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 595,82 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000100/2020 |
Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. arch. Ján Katuščák |
14277051 |
|
70 320,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000083/2020 |
Poplatky GPS, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000108/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 931,91 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
