Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000023/2020 Nebonusové kasko -FNZ,STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 39 810,48 € 02.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002480/2019 Nájom skladových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 02.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002476/2019 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 185,77 € 03.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002475/2019 Kvetinová výzdoba, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 Iné 50,00 € 03.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002481/2019 Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 63,07 € 03.01.2020 31.01.2020 Faktúra
1000002883 Konzultácie k systémom Horec a Blue Gastro na ÚZ Bôrik v trvaní 1,5 h, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a. s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 124,20 € 07.01.2020 17.01.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002485/2019 Zahraničná tlač, KPVodd. SPVV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 Kultúra, média, tlač 190,66 € 07.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002485/2019 Zahraničná tlač, KPVodd.SPVV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 Kultúra, média, tlač 190,66 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002492/2019 Údržba softvéru MEMPHIS RK, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 040,00 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002582/2019 Telekomunikač. služby FA č.2533404660, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 9 897,08 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002484/2019 Telekom. služby,č.fa. 2533404660, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 9 897,08 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002483/2019 Služby BTS a TPO, IV.Q2019, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 Iné 3 420,00 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002482/2019 Poplatok GPS, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 Iné 264,00 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002488/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 187,93 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002487/2019 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 34477632 49,79 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002493/2019 Alko, nealko nápoje, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 Iné 1 988,45 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
1000002882 Technické zabezpečenie podujatia PV SR v termíne 08.01.2020, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s. r. o. 36829650 Iné 800,40 € 08.01.2020 17.01.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002489/2019 Tématický monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 Iné 7 215,60 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000001/2020 Servisná činnosť, 012020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 396,00 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002512/2019 Ryby, výrobky z rýb, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 852,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »