| 3100002379/2022 |
Warmy, fleecová deka so satén.stuhou,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s.r.o. |
35777885 |
|
1 315,68 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002378/2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Dušan Žák znalec |
51966336 |
|
2 500,00 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002377/2022 |
Poskyt. služieb práčovní ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
166,48 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002376/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
257,60 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002375/2022 |
Ročné predplatné tlač.verzie, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
2 180,88 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002374/2022 |
Servis a oprava garážovej brány, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
341,76 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002373/2022 |
Prevádzkové náklady, IV.štvrťrok, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
279,39 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002372/2022 |
Rekonšt.areálu ÚZ Bystrica, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RANDA + R s.r.o. |
36058262 |
|
24 081,79 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002371/2022 |
Platba zemný plyn, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 413,01 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002370/2022 |
Vyhot.urban.3D modelu pre pot.súť.,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ProModel, spol. s r. o. |
36613878 |
|
8 640,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002369/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
82 407,93 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002368/2022 |
Čistiace, hygienické a kuch.prost.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
12 565,96 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002367/2022 |
Rekonšt.nár.kult.pamiatky Rusovce, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 119,20 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002366/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Project Plan 5, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002365/2022 |
HorecLine november 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002364/2022 |
Blue GastroLine november 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002363/2022 |
Právne služby november 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
18 360,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002362/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania,KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY ACADEMY STUDIO |
201605509 |
|
99 505,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002361/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002360/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
