Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002421/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 109,08 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002420/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,87 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002419/2022 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 285,43 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002418/2022 Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 67,00 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002417/2022 Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 58,00 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002416/2022 Prenájom školiacej miestnosti, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CENTRUM ucelovych zariad. 42137004 1 231,40 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002415/2022 Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hotel ALFA s. r. o. 45425116 1 240,80 € 13.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002414/2022 Oprava MV BAXB268, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 012,98 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002413/2022 Oprava MV BL256EA, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 110,70 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002412/2022 Oprava MV BL921KV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 2 561,10 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002411/2022 Odťah MV BT245CN, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 153,06 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002410/2022 Oprava MV BT859DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 30,24 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002409/2022 Poskyt.poradenských služieb 11 2022,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 436 244,02 € 13.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002408/2022 Pečený čaj, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADDY Slovakia, s. r. o. 36624501 600,72 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002407/2022 Dodanie sviečok, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 33, s. r. o. 46159631 366,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002406/2022 Právny informačný systém, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 11 833,20 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002405/2022 Oprava komunál.stroja Park Ranger2150,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INGOCLEAR s. r. o. 48088447 401,21 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002404/2022 Roll up s témou koláž obrázkov, OSVP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANATEX s.r.o. 36650641 125,86 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002402/2022 Vyčistenie a servis zariad.Pro 175CC5,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 110,40 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002401/2022 Pravid.odbor.prehl.tech.zariad.12 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 7 186,80 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »