| 3100002474/2022 |
Zabez.cateringu počas výr.konferencie, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
6 687,20 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002473/2022 |
Predplatné VO portál PRÉMIUM, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GLOBAL Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002472/2022 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
859,48 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002471/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 712,38 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002470/2022 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 833,56 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002469/2022 |
Dotačný systém, 12/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002468/2022 |
Oprava umývacieho automatu, OSS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
165,60 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002466/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002463/2022 |
Prevádzkové náklady ParkOne január 2023,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002462/2022 |
PR11 Majetok + FBI + ostatné, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8 777,71 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002461/2022 |
Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
551,23 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002460/2022 |
Nájomné Park One za január 2023,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002459/2022 |
Mesačná kontrola EPS 12 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002458/2022 |
Lekárske prehliadky 11 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002456/2022 |
Prenájom rohoží 7.11.22 do 4.12.22,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002455/2022 |
Karta Multisport 12 2022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 624,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002454/2022 |
Palubné obč. BA Tirana BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
671,52 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002453/2022 |
Preprava osôb BA ÚZ Papiernička BA, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Lines Express, a.s. |
44667345 |
|
460,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002452/2022 |
Poskyt.služ.ÚZ Papiernička,školenie, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
546,50 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002451/2022 |
Poskyt.služ.ÚZ Papiernička,školenie, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
3 846,30 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
