| 3100002531/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072760, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002530/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072847, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002529/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072791, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002528/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072777, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002527/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072853, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002526/2022 |
VOdné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002525/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002524/2022 |
Zabezp.odborných,pers.kapacít konf.,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
2 078,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002523/2022 |
Zabezp.odborných,pers.kapacít konf.,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
1 400,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002522/2022 |
Zabezpeč.moderovania konferencie,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Juraj Čurný |
32867948 |
|
720,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002520/2022 |
Prekladateľský softvér, skupin.školenie,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z STUDIO, s. r. o. |
63490765 |
|
3 136,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002519/2022 |
Konferenčné predmety na Summit, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
35710691 |
|
3 831,36 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002516/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
355,42 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002513/2022 |
Pekárske a cukrár.výrobky ÚZ Bystrica,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
22,86 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002512/2022 |
Sezónne odb.prehl.klimaz.jednotiek,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
46153969 |
|
7 402,80 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002511/2022 |
Prepisy audionahrávok za 11 2022, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Daniel Glasa - MEDIA TEAM PRO |
46353682 |
|
244,40 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002506/2022 |
Oprava MV BT843DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
25,20 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002505/2022 |
Apple iPad Pro 12,9" Apple Magic 12,9",SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
2 500,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002504/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
36858749 |
|
286,38 € |
24.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002500/2022 |
Zabezp.prevádzky a údržby doch.syst.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ID - KARTA s. r. o. |
25356259 |
|
308,80 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
