Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002556/2022 Príp.a realiz.odb.konc.Tréneri v škole,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Dracula Gym o.z. 42310920 500,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002555/2022 Príp.a real.ob.koncep. Tréneri v škole,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Dracula Gym o.z. 42310920 500,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002551/2022 Zabezpeč.predpl.Denník N Štandard, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská pošta a.s. 36631124 202,90 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002550/2022 Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 301,32 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002549/2022 Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 480,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002548/2022 Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 781,04 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002547/2022 Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 133,78 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002546/2022 Čistiace a hygienické potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 50 821,62 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002545/2022 Aktualizácia programu ASPI, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 11 694,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002544/2022 Právny systém EPI ročný prístup, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 S-EPI, s. r. o. 36014991 10 737,60 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002543/2022 Ekologický posypový materiál, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FEAST s. r. o. 44197781 576,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002542/2022 Spotreba elek.energie 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 33 828,49 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002539/2022 Hromadný prístup k systémom judikaty, LPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 European Institute Of Education, s. 44450818 7 000,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002538/2022 Ročná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. 31364764 1 068,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002537/2022 Havarijné poistenie 15.12.22 do 8.3.23,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 17,82 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002536/2022 Povinné zmluv.pois.15.12.22 do 8.3.23,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 76,76 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002535/2022 Poskyt.právnych služieb 09 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 13 338,00 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002534/2022 Služby podp.a údržby IS EVO, 11 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPEST a.s. 31326650 13 272,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002533/2022 Obojsmerná letenka p.Sekáč,p.Hajnala,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 airwings, s.r.o. 50605399 1 580,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002532/2022 Právnik 2022 až 2023 ročné predpl.,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o. 31356958 488,60 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »