3100002556/2022 |
Príp.a realiz.odb.konc.Tréneri v škole,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dracula Gym o.z. |
42310920 |
|
500,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002555/2022 |
Príp.a real.ob.koncep. Tréneri v škole,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dracula Gym o.z. |
42310920 |
|
500,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002551/2022 |
Zabezpeč.predpl.Denník N Štandard, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
202,90 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002550/2022 |
Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 301,32 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002549/2022 |
Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
480,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002548/2022 |
Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
781,04 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002547/2022 |
Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 133,78 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002546/2022 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
50 821,62 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002545/2022 |
Aktualizácia programu ASPI, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
11 694,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002544/2022 |
Právny systém EPI ročný prístup, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
10 737,60 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002543/2022 |
Ekologický posypový materiál, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FEAST s. r. o. |
44197781 |
|
576,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002542/2022 |
Spotreba elek.energie 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
33 828,49 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002539/2022 |
Hromadný prístup k systémom judikaty, LPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Institute Of Education, s. |
44450818 |
|
7 000,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002538/2022 |
Ročná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
1 068,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002537/2022 |
Havarijné poistenie 15.12.22 do 8.3.23,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17,82 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002536/2022 |
Povinné zmluv.pois.15.12.22 do 8.3.23,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
76,76 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002535/2022 |
Poskyt.právnych služieb 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
13 338,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002534/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO, 11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002533/2022 |
Obojsmerná letenka p.Sekáč,p.Hajnala,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
1 580,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002532/2022 |
Právnik 2022 až 2023 ročné predpl.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o. |
31356958 |
|
488,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |