3100002000/2020 |
Podnájom nebyt.priest.a park.miest, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
00166073 |
|
2 549,25 € |
29.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001998/2020 |
Podnájom nebyt.priest. a park.miest, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
00166073 |
|
1 717,20 € |
29.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001976/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
235,99 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001975/2020 |
Účastnícky poplatok, Solution Focused, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
51637871 |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001974/2020 |
Účastnícky poplatok, Solution Focused, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
51637871 |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001971/2020 |
Webkamera, slúchadlá,prepoj.kábel, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Datacomp, s.r.o. |
2413,04011Košice |
|
2 651,02 € |
30.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001969/2020 |
Krabice na sťahovanie,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
9,82104Bratislava |
|
2 028,00 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001968/2020 |
Čistenie priestorov Kaštiela Rusovce,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
34 565,04 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001967/2020 |
Predplatné denníka N, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
24,00 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001966/2020 |
Účastnícky poplatok Solution Focused, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
4,01008Žilina |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001965/2020 |
Účastnícky poplatok, Solution Focused,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
4,01008Žilina |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001960/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
2 767,03 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001958/2020 |
Dodanie športových potrieb, SSV SR MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
18 816,00 € |
23.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001957/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,56 € |
22.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001956/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
723,96 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001955/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
115,90 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001954/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
120,73 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001953/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
51,83 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001952/2020 |
Reklamné a marketingové služby, SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľuboš Dubovec |
12,01009Žilina |
|
37,50 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001951/2020 |
Prenájom priestorov školy,SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Základná škola |
17,96001Zvolen |
|
1 995,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |