Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001593/2020 Prev.aplikácií 10.11.2019 do 9.8.2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AGLO Services 44062443 5 400,00 € 26.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001592/2020 Deratizačné a dezinsek.práce ÚV SR,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DLC s. r. o. 5124,08003Prešov 8 717,10 € 28.10.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001591/2020 Poskytnutie servisných služ.09 2020,OP TP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 6 772,09 € 27.10.2020 29.01.2021 Faktúra
3100001590/2020 Oprava technic.zar.výťahov ÚV SR, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 6 525,60 € 26.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001589/2020 Účasť na online vzdel.aktivite 7.10.20, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 142,80 € 26.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001588/2020 Telekom.technika, č.fa.1940819418,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 895,00 € 21.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001587/2020 Diagnostika poruchy Bratislava NS, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 100,00 € 23.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001586/2020 Kovové odznaky s motívom štátnej vlajky,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Cherry Promotion SK, s.r.o. 44822685 765,00 € 22.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001585/2020 Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Regionálny úrad ver. zdravotníctva 3,05897Poprad 79,45 € 22.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001584/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 1,87 € 22.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001583/2020 Pevný dvojdielny menu box,miska,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEKO TRADING 17311454 383,33 € 22.10.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001582/2020 Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 167,77 € 22.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001581/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,03 € 22.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001578/2020 Minimálny rozbor pitnej vody, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad verejného zdravotníctva SR 00607223 153,00 € 22.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001577/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 194,95 € 22.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001576/2020 Výr.,dod.,mont.,opr.medziok.žalúzií,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viliam Bartek 35272791 3 000,00 € 22.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001575/2020 Výroba a dod.drevených kaziet so št.znak,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ida Klára Tóth-CLARIMPEX 56,82106Bratislava 1 524,00 € 20.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001574/2020 Zabezp.opravy presklenia v zimn.záhr.HB,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PROCLEANING, s. r. o. 36794660 702,00 € 21.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001572/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 269,63 € 20.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001571/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 386,28 € 20.10.2020 19.11.2020 Faktúra