3100001593/2020 |
Prev.aplikácií 10.11.2019 do 9.8.2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 400,00 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001592/2020 |
Deratizačné a dezinsek.práce ÚV SR,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
8 717,10 € |
28.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001591/2020 |
Poskytnutie servisných služ.09 2020,OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
6 772,09 € |
27.10.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001590/2020 |
Oprava technic.zar.výťahov ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
6 525,60 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001589/2020 |
Účasť na online vzdel.aktivite 7.10.20, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
142,80 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001588/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1940819418,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
895,00 € |
21.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001587/2020 |
Diagnostika poruchy Bratislava NS, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
23.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001586/2020 |
Kovové odznaky s motívom štátnej vlajky,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Cherry Promotion SK, s.r.o. |
44822685 |
|
765,00 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001585/2020 |
Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
3,05897Poprad |
|
79,45 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001584/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
1,87 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001583/2020 |
Pevný dvojdielny menu box,miska,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
383,33 € |
22.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001582/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
167,77 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001581/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,03 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001578/2020 |
Minimálny rozbor pitnej vody, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad verejného zdravotníctva SR |
00607223 |
|
153,00 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001577/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
194,95 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001576/2020 |
Výr.,dod.,mont.,opr.medziok.žalúzií,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Bartek |
35272791 |
|
3 000,00 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001575/2020 |
Výroba a dod.drevených kaziet so št.znak,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ida Klára Tóth-CLARIMPEX |
56,82106Bratislava |
|
1 524,00 € |
20.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001574/2020 |
Zabezp.opravy presklenia v zimn.záhr.HB,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PROCLEANING, s. r. o. |
36794660 |
|
702,00 € |
21.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001572/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
269,63 € |
20.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001571/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
386,28 € |
20.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |