| 3100001633/2020 |
Ryby výrobky z rýb, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
897,83 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001632/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 782,20 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001631/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 274,18 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001630/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 666,61 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001629/2020 |
Poskytnutie servisných služ. 10 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001628/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
188,32 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001627/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 29, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
68,72 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001626/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 057,14 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001625/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
231,08 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001624/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Ná.Slobody 1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
229,37 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001623/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,88 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001622/2020 |
Zab.opravy vykúr.v pries.ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 586,16 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001621/2020 |
Zab.opravy hav.sit.prask.vod.potr., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 662,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001620/2020 |
Rekonšt.vykúrov.systému ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
10 149,48 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001619/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,49 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001618/2020 |
Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 848,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001617/2020 |
Poskyt.porad.služieb 09 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
14 251,72 € |
30.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001616/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
14 800,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001615/2020 |
Videokonferenčný systém s príslušenst.,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AutoCont SK s.r.o. |
36396222 |
|
15 504,00 € |
02.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001614/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
