| 3100001653/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
525,29 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001652/2020 |
Potraviny, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,63 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001651/2020 |
Ryby a morské plody, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
91,51 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001650/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2580361180, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 479,29 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001649/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001648/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 126,84 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001647/2020 |
Oprava motor.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
3 479,21 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001646/2020 |
Oprava chladiarenskej nadstavby,STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
481,07 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001645/2020 |
Nákup zimných pneumatík, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 944,63 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001644/2020 |
Oprava prenos.hasiaceho prístroja, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
246,60 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001643/2020 |
Monitorovací systém GPS 10 2020,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001642/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1941033930,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
529,00 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001641/2020 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bystrica, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
59,53 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001640/2020 |
Hodnota skutoč.odobratej stravy, 102020,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
4 894,71 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001639/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 699,57 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001638/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 733,81 € |
04.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001637/2020 |
Vizuálna obhl.osad.podp.konš.ÚZ Rus.,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
04.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001636/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
83,85 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001635/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,91 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001634/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,01 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
